0982022 |
za internet a pevnú linku 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0972022 |
za VUCNET 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0962022 |
za mobilné hovory 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,90 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1002022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
225,67 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0992022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
385,90 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022 |
projektová dokumentácia- oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Maroš Mažári |
32875754 |
|
1 000,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022 |
kanceálrske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
219,23 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1062022 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
89,76 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
544,54 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1032022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
227,95 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052022 |
za služby SANET - 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022 |
za snehovú frézu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
556,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022 |
servis a prezutie YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
485,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1152022 |
zabezpečenie služieb PZS- máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1122022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
85,53 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022 |
za plyn - preddavok jún 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1112022 |
ochrana objektu Poprdská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1102022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1182022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
280,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1172022 |
za výkon funkcie PZB máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1192022 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
210,42 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022 |
za internet a pevnú linku 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022 |
za mobilné hovory 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
133,72 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222022 |
za VUCNET 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1262022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
221,77 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,16 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
381,86 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |