0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0712022 |
pomôcky na TV |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
279,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0772022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0682022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0672022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0762022 |
za mobilné hovory 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,42 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0752022 |
za internet a pevnú linku 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,32 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0742022 |
za VUCNET 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0732022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
200,65 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0722022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
446,46 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0792022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
145,68 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0812022 |
skriňa na náradie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
406,80 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0832022 |
vodné, stočné 1Q/2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
126,94 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0822022 |
vodné, stočné 1Q/2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
164,72 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0842022 |
police pre skladovaciu skrinu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0902022 |
za nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
742,92 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0892022 |
za nákup kávy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
72,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0922022 |
zabezpečenie služieb PZS- apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0882022 |
za výkon funkcie PZB apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0912022 |
umývačka riadu- práca, saponát |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
František Michna-FM |
33071560 |
|
527,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0872022 |
za plyn - preddavok máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0862022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0852022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0932022 |
za nakreditovanie karty TR máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 735,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0952022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
227,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0942022 |
za ubytovanie- návšteva partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
549,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012022 |
služby práčovne apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
104,76 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |