| 3112022 |
za služby VUCNET november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3102022 |
za mobilné hovory 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3162022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
7 268,96 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3202022 |
za toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
128,50 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3222022 |
pracovné oblečenie žiaci UA |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
173,80 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242022 |
systémová podpora Magma 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3252022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
517,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3302022 |
za letenky Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 815,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,50 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902021 |
zabezpečenie služieb PZS- december21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
128,45 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,65 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042022 |
nové verzie Magma HCM 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052022 |
za plyn - preddavok január 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
