| 2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2782022 |
toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2792022 |
za služby SANET - 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2832022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
125,87 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
