| 1032021 |
zabezpečenie služieb PZS- máj21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0952021 |
za výkon funkcie PZB máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022021 |
preddavok za odber plynu jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0972021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0962021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042021 |
za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B - komplet, s. r. o. |
36600326 |
|
3 996,48 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
428,96 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102021 |
za mobilné hovory 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,72 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092021 |
za internet a pevnú linku 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,88 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082021 |
za nákup MT Samsung Galaxy A12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
159,00 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1072021 |
za VUCNET 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
266,11 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
456,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1122021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
145,88 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
118,81 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1152021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
89,09 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162021 |
za služby práčovne 052021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
44,20 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182021 |
za udržbársky materiál máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
44,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1302021 |
za utierky TORK 6 kartónov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
141,74 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242021 |
Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
76,50 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1252021 |
Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alena Pragerová - PRAGMA |
35412577 |
|
237,96 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
