| 2632021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2732021 |
za mobilné hovory 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722021 |
za VUCNET 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2752021 |
za výkon funkcie PZB nov,dec2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2822021 |
skartovačka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
230,69 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792021 |
storno fa 8639705930- záloha za 122021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 350,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2782021 |
nákup respirátorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOBUKRAV |
51285312 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2842021 |
za odvoz a skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
108,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2862021 |
predplatné časopis F.O.O.D. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mediaprint-Kapa , Bratislava |
35792281 |
|
26,49 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2802021 |
preplatok za 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-3 909,05 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3492020 |
za zabezpečenie služieb PZS dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012021 |
školenie - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042021 |
za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032021 |
Technická ochrana objektu Popradská január 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3532020 |
ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072021 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062021 |
servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052021 |
nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3552020 |
platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
368,04 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082021 |
odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
