| 0612024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,84 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
256,34 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Sodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03552024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042024 |
Faktúra za deratizáciu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
285,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
290,90 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0762024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
318,77 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4032023 |
za spotrebu energie 122023 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
330,04 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542024 |
za nakreditovanie TR karty 3/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
356,85 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372024 |
Kurz latte art |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1082024 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252024 |
Dodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
373,21 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
384,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052024 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822024 |
SPIN - servisné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
409,97 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
410,26 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
464,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4042023 |
za spotrebu energie 122023 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
485,34 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0922024 |
Kurz art Latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302024 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0972024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
532,35 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1272024 |
kuchynský robot ETA, ručný šľahač ETA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
537,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202024 |
Faktúra za servisné práce plynových stoličiek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
552,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
567,45 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0712024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
591,66 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
