| 0082021 |
odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202021 |
preddavok za odber plynu feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352021 |
preddavok za odber plynu mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0572021 |
preddavok za odber plynu apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0802021 |
preddavok za odber plynu máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022021 |
preddavok za odber plynu jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0892021 |
za propagačné materiály |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
682,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2582021 |
rohová skrinka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marek Pekarčík - DP studio |
51149940 |
|
700,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2552021 |
projektová dokumentácia- baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
akad. arch. Tomáš Bujna |
35113251 |
|
800,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652021 |
prenájom telocvične nov2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0692021 |
za garážovú bránu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Miroslav Guzy |
46721240 |
|
880,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072021 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102021 |
za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
975,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1612021 |
za stravovacie služby - kredit august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 068,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2512021 |
germicídne žiariče 3 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
1 149,26 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1562021 |
za plyn - preddavok august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182021 |
za plyn - preddavok október 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2382021 |
preddavok za odber plynu november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662021 |
za plyn - preddavok december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192021 |
dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INCON, spol. s r. o. |
31415474 |
|
1 503,35 € |
18.06.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
