| 1812021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
293,07 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1492021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1522021 |
čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2192021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
335,46 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0532021 |
kovová skriňa na náradie s príšlusenstvom |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
347,99 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3552020 |
platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
368,04 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
370,22 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062021 |
servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0682021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1412021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2282021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
400,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1962021 |
ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GORO- Alex Hudáček |
51103494 |
|
400,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2372021 |
prenájom telocvične 13.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
400,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
428,96 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
servis YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
433,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472021 |
za ročnú údržbu a servis kotla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
439,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1732021 |
za vypracovanie geometrického plánu budovy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
14281601 |
|
447,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
456,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0672021 |
za dodávku elektr. energie 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
517,07 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1692021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aluwing, s.r.o. |
50977920 |
|
549,95 € |
11.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
