| 1622021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
132,76 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1422021 |
systémová podpora Magma 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252021 |
systémová podpora Magma 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2202021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
136,14 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2082021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
137,55 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1302021 |
za utierky TORK 6 kartónov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
141,74 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0862021 |
za mobilné hovory 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
145,88 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1122021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
145,88 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2012021 |
za vyhotovenie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2622021 |
za vyhotovnie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2612021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
157,50 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082021 |
za nákup MT Samsung Galaxy A12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
159,00 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1482021 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2562021 |
výroba praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
167,28 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2522021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
168,67 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1772021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
171,51 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0702021 |
predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
175,80 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172021 |
ročný prístup On-line kniha 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
