| 1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1712021 |
za služby práčovne - júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
34,80 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0662021 |
za služby práčovne 032021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
37,32 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3532020 |
ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
40,44 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2292021 |
za služby práčovne - september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
42,14 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
42,52 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162021 |
za služby práčovne 052021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
44,20 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182021 |
za udržbársky materiál máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
44,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2092021 |
za služby práčovne - august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
46,58 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222021 |
za internet a pevnú linku 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482021 |
za internet a pevnú linku 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2032021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
51,92 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0262021 |
ročné predplatné časopisu ŠKOLA 2021 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1652021 |
za internet a pevnú linku 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,59 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1992021 |
za internet a pevnú linku 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442021 |
za internet a pevnú linku 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0652021 |
za internet a pevnú linku 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092021 |
za internet a pevnú linku 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,88 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2462021 |
redukcie HDMI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,19 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0852021 |
za internet a pevnú linku 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
za VUCNET 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
