| 3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3222022 |
pracovné oblečenie žiaci UA |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
173,80 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242022 |
systémová podpora Magma 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3252022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
517,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3302022 |
za letenky Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 815,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
