| 2322022 |
za služby VUCNET september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2302022 |
za elektrickú energiu HB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,07 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2292022 |
za elektrickú energiu DB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
222,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2362022 |
za služby čistiarne 09/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
81,79 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2372022 |
za odbornú prehliadku a revízie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
1 822,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2442022 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
77,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2402022 |
nákup čisticich potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
191,56 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2392022 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
289,24 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2432022 |
nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
170,69 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2452022 |
projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
51949067 |
|
800,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2422022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
19,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2412022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
273,46 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2502022 |
za SSD disky Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
367,20 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2482022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,22 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2472022 |
strava a ubytovanie porada riaditeľov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2492022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
21,61 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2512022 |
za someliérsky kurz 1. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2652022 |
oprava auta VITO |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 282,36 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2722022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 469,22 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2562022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2552022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
75,08 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2622022 |
zabezpečenie služieb PZS- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
