| 1112022 |
ochrana objektu Poprdská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1102022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1182022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
280,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1172022 |
za výkon funkcie PZB máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1192022 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
210,42 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1242022 |
za internet a pevnú linku 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1232022 |
za mobilné hovory 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
133,72 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222022 |
za VUCNET 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1262022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
221,77 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1212022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,16 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1202022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
381,86 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/02/22 |
Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
1 489,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372022 |
Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
529,63 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1392022 |
za PA systém |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
|
626,90 € |
04.07.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1302022 |
stavebné práce Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
28 141,74 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1442022 |
za nakreditovanie TR karty júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1432022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1532022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
