| 0552022 |
pracovný obed Erasmus |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
36,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0542022 |
propagačné predmety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 570,40 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0572022 |
baristické vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PMBach s.r.o. |
51258625 |
|
27 808,44 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0562022 |
cukrárenské vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
14 298,41 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0632022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0622022 |
školenie k výkazom FIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0642022 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0592022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0612022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0602022 |
za plyn - preddavok apríl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0662022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0652022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0582022 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0712022 |
pomôcky na TV |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
279,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0772022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0682022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0672022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0762022 |
za mobilné hovory 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,42 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0752022 |
za internet a pevnú linku 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,32 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0742022 |
za VUCNET 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0732022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
200,65 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0722022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
446,46 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0792022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
145,68 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0812022 |
skriňa na náradie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
406,80 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0832022 |
vodné, stočné 1Q/2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
126,94 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0822022 |
vodné, stočné 1Q/2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
164,72 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
