| 2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2992022 |
za oblečenie pre žikaov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
304,65 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932022 |
za nakreditovanie TR karty december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 777,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2942022 |
veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BEST MEDIA spol. s r.o. |
43967388 |
|
467,40 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2972022 |
preddavky za plyn dec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2962022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2952022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3082022 |
za nákup potravín- PSK Prešov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
151,36 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3072022 |
za nákup potravín- Min. škols. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
293,82 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3092022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3062022 |
za žiacke oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
96,84 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
114,24 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3002022 |
za výkon stavebného dozoru oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
904,61 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3052022 |
za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
72,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3012022 |
zabezpečenie služieb PZS- november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3132022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
45 276,47 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3142022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3122022 |
za internet a pevnú linku 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,32 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3112022 |
za služby VUCNET november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3102022 |
za mobilné hovory 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3162022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
7 268,96 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3202022 |
za toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
128,50 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
