| 0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292022 |
za mobilné hovory 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,65 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282022 |
za internet a pevnú linku 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0272022 |
za VUCNET 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
457,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0302022 |
za služby SANET - 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322022 |
Faktúrujeme Vám členské v SkBA za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0332022 |
Faktúrujeme Vám za čistiace potreby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
142,02 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342022 |
Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 936,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0412022 |
projektová dokumentácia pasportizácia SOS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Miroslav Mačičák |
33882550 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392022 |
za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 353,60 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0372022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402022 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
10,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0432022 |
za plyn - preddavok marec 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0452022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0442022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0492022 |
za mobilné hovory 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,56 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0482022 |
za internet a pevnú linku 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,68 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0472022 |
za VUCNET 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0522022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
139,55 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0512022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
399,53 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
