2102022 |
za služby práčovne 082022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
43,61 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2092022 |
za nakreditovanie TR karty september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 067,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2082022 |
za služby VUCNET august 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2072022 |
za internet a pevnú linku 08 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,12 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2062022 |
za mobilné hovory 08 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,42 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/03/22 |
registračný poplatok Moravský cukrár 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asociace Kuchařú a Cukrářú ČR, z.s. |
00505731 |
|
20,30 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2052022 |
za elektrickú energiu HB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
237,74 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2042022 |
za elektrickú energiu DB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
140,65 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2032022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
182,95 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022 |
materiál- otovrenie Špor.školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
336,86 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1952022 |
zabezpečenie služieb PZS- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2002022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,63 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1932022 |
LED svietidlo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
49,69 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1922022 |
za výkon funkcie PZB august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1992022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
345,13 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1942022 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
61,68 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1982022 |
za plyn - preddavok september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1972022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1962022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2012022 |
aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1912022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,78 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1902022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
176,19 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1882022 |
tovar na výrobu praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1892022 |
za služby SANET - 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1872022 |
za mobilné hovory júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,21 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1832022 |
za protihlukové panely 4 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
304,80 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1842022 |
za pranie obrusov júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
35,09 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1862022 |
za internet a pevné linky júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1852022 |
za služby VUCNET júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822022 |
za maliarske práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
7 217,92 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |