| 0522022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
139,55 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
457,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2862022 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
164,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782022 |
za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1742022 |
za autochladničku Aldre AD 8077 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
255,92 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062022 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
89,76 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1942022 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
61,68 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0832022 |
vodné, stočné 1Q/2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
126,94 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0822022 |
vodné, stočné 1Q/2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
164,72 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2942022 |
veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BEST MEDIA spol. s r.o. |
43967388 |
|
467,40 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0912022 |
umývačka riadu- práca, saponát |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
František Michna-FM |
33071560 |
|
527,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1122022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
85,53 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2602022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
39,14 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1882022 |
tovar na výrobu praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2782022 |
toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242022 |
systémová podpora Magma 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2262022 |
systémová podpora Magma 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0592022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1532022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402022 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
10,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2472022 |
strava a ubytovanie porada riaditeľov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
