| 1042022 |
kanceálrske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
219,23 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342022 |
Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 936,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372022 |
Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
529,63 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0332022 |
Faktúrujeme Vám za čistiace potreby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
142,02 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322022 |
Faktúrujeme Vám členské v SkBA za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/02/22 |
Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
1 489,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1282022 |
dopbropis za poplatky telek.služby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-8,02 € |
15.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
