| 0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0212021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
13,22 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
127,96 € |
26.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032021 |
Technická ochrana objektu Popradská január 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252021 |
systémová podpora Magma 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1422021 |
systémová podpora Magma 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792021 |
storno fa 8639705930- záloha za 122021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 350,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
spätný bonus za rok 2020 II |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-204,16 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
spätný bonus za rok 2020 I |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-188,74 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
školenie - účtovníctvo feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092021 |
školenie - mzdové feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012021 |
školenie - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112021 |
školenia - smernice feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2822021 |
skartovačka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
230,69 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062021 |
servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
servis YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
433,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072021 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
