| 2502021 |
za mobilné hovory 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,75 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2232021 |
za mobilné hovory 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,30 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1972021 |
za mobilné hovory 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1462021 |
za mobilné hovory 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,48 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102021 |
za mobilné hovory 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,72 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0862021 |
za mobilné hovory 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
145,88 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632021 |
za mobilné hovory 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,99 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1502021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
248,40 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1492021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482021 |
za internet a pevnú linku 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222021 |
za internet a pevnú linku 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1992021 |
za internet a pevnú linku 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1652021 |
za internet a pevnú linku 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,59 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442021 |
za internet a pevnú linku 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092021 |
za internet a pevnú linku 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,88 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0852021 |
za internet a pevnú linku 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0652021 |
za internet a pevnú linku 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0692021 |
za garážovú bránu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Miroslav Guzy |
46721240 |
|
880,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
