| 0172024 |
Nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
649,35 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382024 |
Nákup prezentačných predmetov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002024 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112024 |
online školenie ISPIN uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1222024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1232024 |
Poplatky za služby - VBA prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582024 |
Potraviny - Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1062024 |
provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-431,48 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162024 |
PZS apr 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902024 |
Školenie - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912024 |
Služby pračovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
39,05 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1212024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
118,88 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Sodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822024 |
SPIN - servisné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
