| 0872022 |
za plyn - preddavok máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0432022 |
za plyn - preddavok marec 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1982022 |
za plyn - preddavok september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
za plyn - spotreba december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,58 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0682022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1432022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3142022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2162022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
487,01 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842022 |
za pranie obrusov júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
35,09 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1452022 |
za prepravky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
96,41 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1072022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
544,54 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3252022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
517,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1832022 |
za protihlukové panely 4 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
304,80 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1612022 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0772022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1602022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2312022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2362022 |
za služby čistiarne 09/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
81,79 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1402022 |
za služby práčovne 062022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
51,77 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2102022 |
za služby práčovne 082022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
43,61 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
