| 1942022 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
61,68 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062022 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
89,76 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1742022 |
za autochladničku Aldre AD 8077 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
255,92 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782022 |
za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2862022 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
164,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
457,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0522022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
139,55 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0512022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
399,53 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0732022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
200,65 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0722022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
446,46 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
225,67 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0992022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
385,90 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1212022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,16 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1202022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
381,86 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1522022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
278,34 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
336,65 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
128,45 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,65 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2042022 |
za elektrickú energiu DB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
140,65 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1802022 |
za elektrickú energiu DB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
163,58 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2292022 |
za elektrickú energiu DB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
222,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2052022 |
za elektrickú energiu HB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
237,74 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1792022 |
za elektrickú energiu HB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
253,61 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2672022 |
za elektrickú energiu HB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
442,46 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
