| 0272022 |
za VUCNET 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0472022 |
za VUCNET 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0742022 |
za VUCNET 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0972022 |
za VUCNET 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222022 |
za VUCNET 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1582022 |
za VUCNET 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0882022 |
za výkon funkcie PZB apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922022 |
za výkon funkcie PZB august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0382022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0372022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202022 |
za výkon funkcie PZB jan2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1682022 |
za výkon funkcie PZB júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1422022 |
za výkon funkcie PZB jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1172022 |
za výkon funkcie PZB máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0612022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0672022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3002022 |
za výkon stavebného dozoru oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
904,61 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1192022 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
210,42 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1812022 |
za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZALET, s.r.o. |
47629690 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3052022 |
za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
72,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392022 |
za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 353,60 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1542022 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
535,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1752022 |
za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
