| 1852021 |
za prepojenie systému Magma HCM s ISPIN- zaúčtovanie miezd |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0892021 |
za propagačné materiály |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
682,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472021 |
za ročnú údržbu a servis kotla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
439,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1482021 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0682021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1412021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2282021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1682021 |
za školenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
60,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2092021 |
za služby práčovne - august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
46,58 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1712021 |
za služby práčovne - júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
34,80 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2292021 |
za služby práčovne - september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
42,14 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
za služby práčovne 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
15,08 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0662021 |
za služby práčovne 032021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
37,32 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162021 |
za služby práčovne 052021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
44,20 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1472021 |
za služby práčovne 062021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
33,43 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1722021 |
za služby SANET - 3Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2542021 |
za služby SANET - 4Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2072021 |
za služby-moderovanie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Obert - CREATIVEMINDS |
50119079 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882021 |
za SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
215,72 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1612021 |
za stravovacie služby - kredit august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 068,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172021 |
za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
400,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272021 |
za tlač knižnej publikácie a jej dodanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Těšínské papírny, s.r.o. |
60775505 |
|
5 966,02 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
428,96 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
456,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
