| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302021 |
za dodávku elektr. energie 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
265,12 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0672021 |
za dodávku elektr. energie 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
517,07 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0882021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
184,86 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0832021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
266,68 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
266,11 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1372021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1382021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
283,74 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1622021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
132,76 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1632021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
236,35 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1902021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
106,04 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2202021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
136,14 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2192021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
335,46 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2432021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
131,63 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
370,22 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
42,52 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
118,81 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0692021 |
za garážovú bránu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Miroslav Guzy |
46721240 |
|
880,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0652021 |
za internet a pevnú linku 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0852021 |
za internet a pevnú linku 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
