| 1232021 |
školenie ISPIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
143,40 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
spätný bonus za rok 2020 I |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-188,74 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
spätný bonus za rok 2020 II |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-204,16 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792021 |
storno fa 8639705930- záloha za 122021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 350,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1422021 |
systémová podpora Magma 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252021 |
systémová podpora Magma 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032021 |
Technická ochrana objektu Popradská január 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
127,96 € |
26.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0212021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
13,22 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2562021 |
výroba praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
167,28 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102021 |
za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
975,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132021 |
za čierne tonery 5 + 5 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
92,00 € |
28.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1532021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
100,46 € |
28.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2602021 |
za darčekové poukážky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 950,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
