| 2692022 |
za internet a pevnú linku 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2682022 |
za mobilné hovory 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
130,50 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3112022 |
za služby VUCNET november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3122022 |
za internet a pevnú linku 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,32 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3102022 |
za mobilné hovory 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2422022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
19,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2412022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
273,46 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2832022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
125,87 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0412022 |
projektová dokumentácia pasportizácia SOS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Miroslav Mačičák |
33882550 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0912022 |
umývačka riadu- práca, saponát |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
František Michna-FM |
33071560 |
|
527,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022022 |
projektová dokumentácia- oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Maroš Mažári |
32875754 |
|
1 000,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2372022 |
za odbornú prehliadku a revízie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
1 822,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1822022 |
za maliarske práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
7 217,92 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1082022 |
za snehovú frézu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
556,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042022 |
kanceálrske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
219,23 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1702022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
285,85 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2392022 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
289,24 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
