| 0042022 |
nové verzie Magma HCM 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0642022 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0592022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1532022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1552022 |
nové verzie Magma HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2352022 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2262022 |
systémová podpora Magma 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0902022 |
za nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
742,92 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2442022 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
77,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0812022 |
skriňa na náradie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
406,80 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0842022 |
police pre skladovaciu skrinu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152022 |
predplatné časopis Škola-m,e,l 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
52,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3302022 |
za letenky Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 815,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2972022 |
preddavky za plyn dec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052022 |
za plyn - preddavok január 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
za plyn - spotreba december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,58 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222022 |
za plyn - preddavok február 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0432022 |
za plyn - preddavok marec 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0602022 |
za plyn - preddavok apríl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0872022 |
za plyn - preddavok máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1132022 |
za plyn - preddavok jún 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1482022 |
za plyn - preddavok júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1722022 |
za zemný plyn aug2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1982022 |
za plyn - preddavok september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212022 |
preddavky za plyn okt2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2572022 |
preddavky za plyn nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402022 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
10,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
