0372022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0672022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0922022 |
zabezpečenie služieb PZS- apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1152022 |
zabezpečenie služieb PZS- máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1412022 |
abezpečenie služieb PZS- jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1752022 |
za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1952022 |
zabezpečenie služieb PZS- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2242022 |
zabezpečenie služieb PZS- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2622022 |
zabezpečenie služieb PZS- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3012022 |
zabezpečenie služieb PZS- november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1902022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
176,19 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1992022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
345,13 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1502022 |
nádoby na triedenie odpadu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
584,40 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1122022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
85,53 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1942022 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
61,68 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2602022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
39,14 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0132022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,50 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0392022 |
za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 353,60 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0582022 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1062022 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
89,76 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1192022 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
210,42 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3052022 |
za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
72,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0082022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |