| 2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1542022 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
535,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1302022 |
stavebné práce Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
28 141,74 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492022 |
stavebné práce baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
15 938,26 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0562022 |
cukrárenské vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
14 298,41 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1622022 |
za nákup skrine a pojaz kontajnera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 202,40 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022022 |
materiál- otovrenie Špor.školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
336,86 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2432022 |
nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
170,69 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1562022 |
stavebný dozor Barist.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
SLOVREVIZ s.r.o. |
43980031 |
|
560,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2942022 |
veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BEST MEDIA spol. s r.o. |
43967388 |
|
467,40 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3092022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0802022 |
výroba dreveného schodíka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
39,66 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2172022 |
posypový materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
45,18 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1092022 |
servis a prezutie YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
485,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0632022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1182022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
280,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2182022 |
právne zastupovanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
2 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1882022 |
tovar na výrobu praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782022 |
za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902021 |
zabezpečenie služieb PZS- december21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232022 |
zabezpečenie služieb PZS- jan 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
