| 0532021 |
kovová skriňa na náradie s príšlusenstvom |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
347,99 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2512021 |
germicídne žiariče 3 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
1 149,26 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1332021 |
prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
|
108,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082021 |
odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3542020 |
preplatok za rok 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 496,08 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202021 |
preddavok za odber plynu feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352021 |
preddavok za odber plynu mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0572021 |
preddavok za odber plynu apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0802021 |
preddavok za odber plynu máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1022021 |
preddavok za odber plynu jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1562021 |
za plyn - preddavok august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182021 |
za plyn - preddavok október 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2382021 |
preddavok za odber plynu november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662021 |
za plyn - preddavok december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792021 |
storno fa 8639705930- záloha za 122021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 350,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2802021 |
preplatok za 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-3 909,05 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0892021 |
za propagačné materiály |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
682,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2862021 |
predplatné časopis F.O.O.D. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mediaprint-Kapa , Bratislava |
35792281 |
|
26,49 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2372021 |
prenájom telocvične 13.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
400,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652021 |
prenájom telocvične nov2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
za VUCNET 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0472021 |
za VUCNET 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
