| 0212021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
13,22 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
127,96 € |
26.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
za služby práčovne 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
15,08 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0662021 |
za služby práčovne 032021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
37,32 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1162021 |
za služby práčovne 052021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
44,20 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1472021 |
za služby práčovne 062021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
33,43 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1712021 |
za služby práčovne - júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
34,80 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2092021 |
za služby práčovne - august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
46,58 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2292021 |
za služby práčovne - september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
42,14 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0752021 |
nákup mot.vozidla VITO Tourer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
50 388,00 € |
21.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1822021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,83 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1812021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
293,07 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1532021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
100,46 € |
28.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2842021 |
za odvoz a skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
108,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052021 |
nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0722021 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1422021 |
systémová podpora Magma 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1432021 |
nové verzie Magma HCM 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1852021 |
za prepojenie systému Magma HCM s ISPIN- zaúčtovanie miezd |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252021 |
systémová podpora Magma 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2312021 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
