| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2612021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
157,50 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2562021 |
výroba praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
167,28 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0982021 |
online seminár PhDr. Pitoňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mgr. Ivana Kmeťová |
37127233 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3492020 |
za zabezpečenie služieb PZS dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252021 |
zabezpečenie služieb PZS - jan21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382021 |
zabezpečenie služieb PZS- feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0582021 |
zabezpečenie služieb PZS- mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0812021 |
zabezpečenie služieb PZS- apr21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1032021 |
zabezpečenie služieb PZS- máj21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1342021 |
zabezpečenie služieb PZS- jún21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1642021 |
zabezpečenie služieb PZS- júl21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1942021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2162021 |
zabezpečenie služieb PZS- september21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2452021 |
zabezpečenie služieb PZS- október21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2672021 |
zabezpečenie služieb PZS- november21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1802021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
230,73 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182021 |
za udržbársky materiál máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
44,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3532020 |
ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1042021 |
za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B - komplet, s. r. o. |
36600326 |
|
3 996,48 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2462021 |
redukcie HDMI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,19 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2822021 |
skartovačka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
230,69 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2532021 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
