| 1062021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
266,11 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1382021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
283,74 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1372021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1632021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
236,35 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1622021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
132,76 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1902021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
106,04 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2202021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
136,14 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2192021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
335,46 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
370,22 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2432021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
131,63 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1762021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
22,99 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2042021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
17,25 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3552020 |
platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
368,04 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302021 |
za dodávku elektr. energie 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
265,12 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0672021 |
za dodávku elektr. energie 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
517,07 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1502021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
248,40 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1492021 |
za kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1782021 |
Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
115,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102021 |
za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
975,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
dodávka a montáž vonkajš.parapety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL |
43577512 |
|
32,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
