| 2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1832022 |
za protihlukové panely 4 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
304,80 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3162022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
7 268,96 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3132022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
45 276,47 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0792022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
145,68 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0682022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1432022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3142022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0712022 |
pomôcky na TV |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
279,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0892022 |
za nákup kávy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
72,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2492022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
21,61 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1812022 |
za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZALET, s.r.o. |
47629690 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2162022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
487,01 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2992022 |
za oblečenie pre žikaov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
304,65 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3062022 |
za žiacke oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
96,84 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
114,24 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2782022 |
toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2012022 |
aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1932022 |
LED svietidlo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
49,69 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
227,95 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3222022 |
pracovné oblečenie žiaci UA |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
173,80 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1742022 |
za autochladničku Aldre AD 8077 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
255,92 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
