| 2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1622022 |
za nákup skrine a pojaz kontajnera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 202,40 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0562022 |
cukrárenské vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
14 298,41 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1302022 |
stavebné práce Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
28 141,74 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492022 |
stavebné práce baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
15 938,26 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1542022 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
535,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
128,45 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,65 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
457,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252022 |
za dodávku elektr. energie 01 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0522022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
139,55 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0512022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
399,53 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0732022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
200,65 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0722022 |
za dodávku elektr. energie 03 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
446,46 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
225,67 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0992022 |
za dodávku elektr. energie 04 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
385,90 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1212022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,16 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1202022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
381,86 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1522022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
278,34 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
336,65 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1802022 |
za elektrickú energiu DB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
163,58 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1792022 |
za elektrickú energiu HB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
253,61 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2052022 |
za elektrickú energiu HB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
237,74 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2042022 |
za elektrickú energiu DB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
140,65 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2302022 |
za elektrickú energiu HB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,07 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2292022 |
za elektrickú energiu DB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
222,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2672022 |
za elektrickú energiu HB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
442,46 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
