| 2102022 |
za služby práčovne 082022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
43,61 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2362022 |
za služby čistiarne 09/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
81,79 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0082022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0832022 |
vodné, stočné 1Q/2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
126,94 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0822022 |
vodné, stočné 1Q/2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
164,72 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1772022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
139,09 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1762022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
111,82 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2562022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2552022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
75,08 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392022 |
za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 353,60 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0582022 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062022 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
89,76 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1192022 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
210,42 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3052022 |
za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
72,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,50 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1122022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
85,53 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1942022 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
61,68 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2602022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
39,14 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1502022 |
nádoby na triedenie odpadu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
584,40 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1902022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
176,19 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1992022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
345,13 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
