| 0902022 |
za nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
742,92 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2442022 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
77,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042022 |
nové verzie Magma HCM 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0642022 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0592022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1532022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1552022 |
nové verzie Magma HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2352022 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2262022 |
systémová podpora Magma 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242022 |
systémová podpora Magma 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2862022 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
164,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0332022 |
Faktúrujeme Vám za čistiace potreby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
142,02 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1262022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
221,77 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2032022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
182,95 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2402022 |
nákup čisticich potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
191,56 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1912022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,78 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2002022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,63 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2482022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,22 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902022 |
prenájom reklamnej plochy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. |
36479560 |
|
1 440,00 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2652022 |
oprava auta VITO |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 282,36 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3002022 |
za výkon stavebného dozoru oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
904,61 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1012022 |
služby práčovne apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
104,76 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1402022 |
za služby práčovne 062022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
51,77 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842022 |
za pranie obrusov júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
35,09 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
