| 1922022 |
za výkon funkcie PZB august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3072022 |
za nákup potravín- Min. škols. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
293,82 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3082022 |
za nákup potravín- PSK Prešov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
151,36 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/02/22 |
Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
1 489,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2742022 |
stolná infra lampa flexi |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
62302388 |
|
467,36 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
