0572022 |
baristické vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PMBach s.r.o. |
51258625 |
|
27 808,44 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2452022 |
projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
51949067 |
|
800,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0932022 |
za nakreditovanie karty TR máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 735,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1442022 |
za nakreditovanie TR karty júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1712022 |
za nakreditovanie karty - strava aug22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 345,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2092022 |
za nakreditovanie TR karty september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 067,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2282022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
225,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2272022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2932022 |
za nakreditovanie TR karty december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 777,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2722022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 469,22 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0202022 |
za výkon funkcie PZB jan2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0382022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0612022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0882022 |
za výkon funkcie PZB apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1172022 |
za výkon funkcie PZB máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1422022 |
za výkon funkcie PZB jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1682022 |
za výkon funkcie PZB júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |