| ZAH/03/22 |
registračný poplatok Moravský cukrár 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asociace Kuchařú a Cukrářú ČR, z.s. |
00505731 |
|
20,30 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0622022 |
školenie k výkazom FIN |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0772022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1602022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2312022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2852022 |
nákup učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
361,83 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212022 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0302022 |
za služby SANET - 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1052022 |
za služby SANET - 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1892022 |
za služby SANET - 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2792022 |
za služby SANET - 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1072022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
544,54 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3252022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
517,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3202022 |
za toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
128,50 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2712022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kulina Group, a.s. |
26155559 |
|
124,90 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1652022 |
SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
428,55 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2502022 |
za SSD disky Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
367,20 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1392022 |
za PA systém |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
|
626,90 € |
04.07.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372022 |
Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
529,63 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1452022 |
za prepravky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
96,41 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1642022 |
preprava kúter |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
38,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1632022 |
kúter- elektronický panel |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
1 921,57 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0322022 |
Faktúrujeme Vám členské v SkBA za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1662022 |
za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
433,51 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2732022 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 234,80 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102022 |
predpaltné CHIP 02/22- 01/23 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
