| 2592021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
119,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0602021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1362021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2152021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2272021 |
nákup PC DELL Vostro |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 863,98 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1772021 |
Faktúrujeme Vám za potraviny - korenie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
171,51 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2032021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
51,92 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
42,52 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
118,81 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242021 |
Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
105,65 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2072021 |
za služby-moderovanie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Obert - CREATIVEMINDS |
50119079 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
428,96 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
456,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2082021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
137,55 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1692021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aluwing, s.r.o. |
50977920 |
|
549,95 € |
11.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1962021 |
ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GORO- Alex Hudáček |
51103494 |
|
400,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2582021 |
rohová skrinka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marek Pekarčík - DP studio |
51149940 |
|
700,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2782021 |
nákup respirátorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOBUKRAV |
51285312 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
spätný bonus za rok 2020 II |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-204,16 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
spätný bonus za rok 2020 I |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-188,74 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
za nakreditovanie karty TR mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 560,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822021 |
za nakreditovanie karty TR máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 496,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012021 |
za nakreditovanie karty TR jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 796,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1612021 |
za stravovacie služby - kredit august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 068,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
