| 0552022 |
pracovný obed Erasmus |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
36,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0952022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
227,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0942022 |
za ubytovanie- návšteva partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
549,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2472022 |
strava a ubytovanie porada riaditeľov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
268,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1662022 |
za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
433,51 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2372022 |
za odbornú prehliadku a revízie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
1 822,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1822022 |
za maliarske práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
7 217,92 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2742022 |
stolná infra lampa flexi |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
62302388 |
|
467,36 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2162022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
487,01 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2992022 |
za oblečenie pre žikaov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
304,65 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3062022 |
za žiacke oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
96,84 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
227,95 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3222022 |
pracovné oblečenie žiaci UA |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
173,80 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3012022 |
zabezpečenie služieb PZS- november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902021 |
zabezpečenie služieb PZS- december21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0232022 |
zabezpečenie služieb PZS- jan 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0372022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0672022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0922022 |
zabezpečenie služieb PZS- apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1152022 |
zabezpečenie služieb PZS- máj2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1412022 |
abezpečenie služieb PZS- jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
