ZAH/01/22 |
Erasmus+ ČR 2022- žiaci |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace |
60552255 |
|
16 051,76 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1562022 |
stavebný dozor Barist.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
SLOVREVIZ s.r.o. |
43980031 |
|
560,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0052022 |
za plyn - preddavok január 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
14.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0032022 |
za plyn - spotreba december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,58 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0222022 |
za plyn - preddavok február 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0432022 |
za plyn - preddavok marec 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0602022 |
za plyn - preddavok apríl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0872022 |
za plyn - preddavok máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022 |
za plyn - preddavok jún 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1482022 |
za plyn - preddavok júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1722022 |
za zemný plyn aug2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1982022 |
za plyn - preddavok september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2212022 |
preddavky za plyn okt2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2572022 |
preddavky za plyn nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2972022 |
preddavky za plyn dec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2732022 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 234,80 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0132022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,50 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0322022 |
Faktúrujeme Vám členské v SkBA za rok 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2902022 |
prenájom reklamnej plochy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. |
36479560 |
|
1 440,00 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3102022 |
za mobilné hovory 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3112022 |
za služby VUCNET november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3122022 |
za internet a pevnú linku 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,32 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0292022 |
za mobilné hovory 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,65 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |