| 2062021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
33,90 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2522021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
168,67 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2842021 |
za odvoz a skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
108,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1332021 |
prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
36145106 |
|
108,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2512021 |
germicídne žiariče 3 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
1 149,26 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0752021 |
nákup mot.vozidla VITO Tourer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
50 388,00 € |
21.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0922021 |
za vykonanie stavebného dozoru |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MOPAX, spol. s r.o. |
31697411 |
|
100,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0692021 |
za garážovú bránu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Miroslav Guzy |
46721240 |
|
880,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042021 |
za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032021 |
Technická ochrana objektu Popradská január 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0192021 |
ochrana objektov - Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182021 |
ochrana objektov - Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0342021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0332021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0792021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0782021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0972021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0962021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1402021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1392021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1582021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1572021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1842021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1832021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2122021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2402021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
