| 1672021 |
za VUCNET 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1652021 |
za internet a pevnú linku 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,59 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1992021 |
za internet a pevnú linku 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1982021 |
za VUCNET 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1972021 |
za mobilné hovory 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2232021 |
za mobilné hovory 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,30 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222021 |
za internet a pevnú linku 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212021 |
za VUCNET 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2502021 |
za mobilné hovory 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,75 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2492021 |
za VUCNET 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482021 |
za internet a pevnú linku 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2732021 |
za mobilné hovory 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722021 |
za VUCNET 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242021 |
Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
76,50 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012021 |
školenie - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112021 |
školenia - smernice feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
školenie - účtovníctvo feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092021 |
školenie - mzdové feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0512021 |
OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 634,44 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2332021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
3 266,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0892021 |
za propagačné materiály |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
682,80 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0932021 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
928,80 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2082021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
137,55 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
