2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1272021 |
za tlač knižnej publikácie a jej dodanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Těšínské papírny, s.r.o. |
60775505 |
|
5 966,02 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0232021 |
za výkone funkcie BOZP 012021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0392021 |
za výkon funkcie BOZP 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0592021 |
za výkon funkcie PZB mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0842021 |
za výkon funkcie PZB apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0952021 |
za výkon funkcie PZB máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1352021 |
za výkon funkcie PZB jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021 |
za výkon funkcie PZB júl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1922021 |
za výkon funkcie PZB augustl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2132021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2422021 |
za výkon funkcie PZB október2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2752021 |
za výkon funkcie PZB nov,dec2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2532021 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1532021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
100,46 € |
28.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021 |
odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3542020 |
preplatok za rok 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 496,08 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021 |
preddavok za odber plynu feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0352021 |
preddavok za odber plynu mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0572021 |
preddavok za odber plynu apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0802021 |
preddavok za odber plynu máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021 |
preddavok za odber plynu jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1282021 |
za plyn - preddavok júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |